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采購綜述
1 采購業務的大致流程?圖示或概要描述。

    
2 對需要采購的物料如何分類？主要分類依據是什么？
       
3 日常采購的形式有幾種？（EX:與供應商簽訂采購訂單？到市場購買？與供應商簽訂一攬子合同，要求供應商按照供貨計劃供貨？專項采購？其他？）請分別描述。

4 有無進口原、輔料、包裝材料等的采購？如果有，采購流程是怎樣的（從計劃、審批、報關、收貨、質檢到入庫）？
          
5 有無從內部其他分子公司采購的情況，業務如何處理？
       
6 辦公用品、雜項用品的采購如何處理？
    
7 原料、輔料、包材等的采購是否歸屬于一個部門統一采購？如果不是，按照什么原則來劃分？分別由哪些部門或崗位采購？

8 采購部門是否有自己的應付款賬本？如果有，是否跟財務賬一致？若存在不一致情況，造成的原因是什么？
   
9 采購與倉庫之間需要傳遞哪些單據？傳遞流程怎樣？

10 采購與財務之間需要傳遞哪些單據？傳遞流程怎樣？

11 采購部門重要的憑證和報表為何？

12 有無使用計算機進行銷售管理？使用狀況如何

基礎信息
 供應商管理

13 目前共有多少供應商？供應商的分布狀況為何？國內采購和國外采購比率為何？

14 負責維護供應商信息的部門？

15 是否將供應商分類管理？如何分類？業務部門的供應商分類、編碼、單位名稱是否跟財務賬保持一致？

16 供應商如何進行編碼管理？編碼原則為？

17 是否存在某個單位既是供應商，又是客戶的情況？如果有，如何處理？

18 供應商與采購員有無對應關系？對于采購員的查詢權限有無特殊要求？

19 批準一家新供應商時考核哪些內容？

20 是否對供應商考核？考核標準為？

21 是否采用定點供應商，固定的物料由固定供應商提供？

22 怎樣跟新的或現有的供應商磋商價格和貨期？

23 新增供應商流程？

業務流程
 請購管理

24 是否企業所有的采購必須走請購流程？請購單如何傳遞？

25 哪些部門或人員可以提出請購？它們提出請購的物料范圍是什么？（EX:生產原料、耗材輔料、辦公用品等）

26 請購單上是否需要注明供應商？是否需要注明采購價格？

27 哪些物料是集中采購？哪些物料是各自采購？

28 請購流程和審批流程為？

 價格管理

29 采購業務過程中是否有詢價過程？是否有詢價單？

30 采購價格的管理如何控制？有無制定最高限價政策？

31 采購價格是否會調整？調整周期通常為？采購價格的保管部門為？

32 采購價格的核準流程為何？

 采購訂單

33 企業存在哪些采購訂單類型？（EX：采購合同、采購訂單、一攬子協議等）

34 是否會簽訂長期供貨協議？協議上是否注明單價，數量和物品？

35 是否存在內部采購訂單？內部內協價格如何制定？內協如何付款？

36 是否所有的采購業務都需要簽訂單（合同、協議）？如果不是，哪些業務需要？對其執行情況有無跟蹤？對于不同得執行情況如何處理?

37 采購交期一般是多少? 緊急采購如何處理?

38 同一料件是否有多個主供應商？是否針對不同供應商有分配采購額度？

39 采購件有哪些特殊計量單位？是否存在單位轉換?是否有轉手買賣？

40 采購變更的頻率為何？通常變更的原因為何？發生變更時的處理流程為何？

41 是否存在外協采購業務？外協件的采購價格僅為加工費還是包含材料費用？外協件是否需要檢驗？

42 采購訂單（合同）如何管理？不同種類的合同，審批依據和流程如何？

43 采購的品項是否會有贈備品？贈備品數量是固定數量還是按比率？是按固定比率還是變動比率？

 采購進貨

44 是否所有的采購材料都要先辦理入庫？有無直接使用的情況？采購進貨接收單位？

45 采購到貨后，是否都要經過質量檢驗合格后，才能辦理入庫？有哪些情況不需要檢驗？分別對應哪些物料？

46 是否存在檢驗周期比較長的原材料，如果存在，是否存在先使用后檢驗？

47 收貨單據、入庫單據的應收數量與實際數量之間是否完全一致？有哪些情況會存在差異？應如何處理？

48 如果供應商沒有正確提供物料，怎樣處理？超出要求數量進貨如何處理？是否允許采購件替代品的接收？

49 是否允許采購件無訂單接收？是否允許采購件替代品的接收？是否允許供應商分批交貨？

50 收貨單據、入庫單據的應收數量與實際數量之間是否完全一致？有哪些情況會存在差異？應如何處理？

51 到貨處理的大體流程是怎樣的？圖示或概要描述？

52 采購發票的接收部門？發票是否要與原始單據核對？

53 如有贈備品，采購到貨后，優先滿足贈備品數量還是優先滿足采購數量？如果優先滿足采購數量，則驗收的數量達到采購數量但尚未滿足贈備品數量，后續供應商是否還會補交贈備品數量？

54 針對一張采購單的一個品項，供應商是否會分批交貨？一次性交貨數量比較大時，是否會分批檢驗分批入庫？

 采購退貨

55 不合格物料的采購退貨流程怎樣？在接收時發現采購件質量有問題直接退貨或先入庫再退貨？

56 采購退貨的形式通常為何？實物退貨還需要補回嗎？

57 入庫單、倉庫退貨單需要體現哪些項目？

采購賬款處理
58 采購發票負責部門？付款的請款部門為何？

59 采購發票的種類有哪些？現有的結賬方式為何？是否有一張采購單全部交貨結束后才結賬的業務？

60 采購費用如何分攤，分攤依據是什么？

61 發票和入庫單有無嚴格的對應關系，比如只有發票上的數量和入庫單的數量核銷之后，發票才能登賬？

62 采購發票和付款單是否逐筆核銷？是否有采購訂單、到貨單和發票的核對處理？

63 是否有預付款發生？處理流程為何？