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存貨綜述
1、是否有統一的倉儲管理部門？庫管部門的功能和職責范圍是什么？

2、目前管理的庫存料件總計多少種？平均存貨金額為？庫存帳準確率如何？

3、是否允許出現負庫存？

4、倉庫重要的憑證和報表格式為何？

5、是否已有計算機系統進行輔助管理？使用狀況如何

基礎資料
物料管理

6、庫存料件如何區分?如何編碼? 編碼原則為？

7、是否依據不同原料、半成品、成品進行分類？如何分類？分為哪些種類？ (EX:銷售分類、成本分類、其它分類)

8、庫存是否作條碼管理?條碼管理的范圍？有無相關配套系統?需整合嗎?

9、每個物料需要管理哪些信息？（EX:安全庫存、保質期、批次管理、最大/最小庫存量、計量單位換算等）

10、是否有制定產品的標準生產提前期？

11、庫存單位是否唯一? 換算比率是否固定？目前常用的數量單位有哪些？

12、是否有保稅料件？種類為何？約幾項？

13、是否依料件重要性進行A、B、C分類？分類基準為何？

14、是否作呆滯料管理？原則為何？

15、倉庫人員是否作采購補料計劃？依據為何？

16、增加新品號的流程怎樣？哪個部門是新品號的提出者？

17、周轉包材費用分攤與數量管理？

18、注塑行業：
（1）關于水口料管理：是否有嚴格的水口級別？（如有嚴格的水口級別并實際可區分的，可分開編碼，編碼按（材質+色粉色種+級別）分開；部分要求不嚴格的則按材質大類編碼；）

（2）水口料有沒有取替代料管理？（一般一級、二級、大餅料之間存在向下的替代關系，如一級能代二級，但反之通常不可；）

（3）水口料在BOM中與原料之間的比例關系怎樣設置的？（絕大部分都存在與原料之間的參入比例關系，極少情況下沒有約束（對材料要求很低的產品），BOM中最好體現，但要視實際情況；有些情況下，深色水口過料成淺色水口，需要增加其他物料進行過料。 ）

倉庫管理

19、目前劃分為多少倉庫？是否位于不同地點(請說明各地倉庫之用途)？分別存放的物料有哪些？

20、是否分別單獨設內銷/外銷倉？外點倉庫如何管理?

21、各倉庫管理的要求有哪些？（EX:是否需要分貨位管理、分區域管理、分哪些區域）

22、物料若有貨位管理？如何劃分貨位？目前情況如何？

23、是否需要對物料管理到狀態？不同狀態的物料處理有什么不同？

24、是否需要管理金額明細數據？

25、是否存在代管倉庫？是否有不參與財務核算的倉庫？

26、倉庫分布示意圖為何？

批號管理

27、是否采用批號管理？批號管控方式？（EX: 先進先出、后進先出、后進先出）

28、批號管理范圍？

29、批號是否有編碼？單據是否嚴格規定必須記錄批號？

業務流程
30、雜收／雜發(RD領退料、其它非生產性領用料)作業程序說明。

31、報廢作業程序說明？

32、是否有同業間借料情形？(借進？借出？)若發生跨月時，帳款如何處理？

33、是否有倉對倉調撥？工廠間調撥？調撥程序為何？請提供調撥申請單據格式？

盤點處理
34、盤點如何進行?（ex全面盤點、抽盤、循環/周期盤點）

35、盤點周期通常為？全面盤點時是否停生產線？

36、高價值物品與低價值物品的盤點頻率是一樣的？是否作復盤？

37、盤點前需做哪些準備？（EX:盤點卡、盤點清單、存貨帳）

38、一般盤點持續時間？

39、請以圖示方式說明現行盤點作業流程？

特殊情況

40、存在下列特殊情況嗎？
□ 已發出貨品發出后發現品種/數量遺漏
□ 已發出貨品發出后發現發錯貨品
□ 已發出貨品發出后發現多發
□ 已發出貨品發出后客戶要求變更
□ 進貨時發現供應商進錯材料
□ 已付款進貨要退貨
□ 未辦理入庫就需要緊急銷貨
□ 庫存不足需動用安全存量
□ 其他

41、上述特殊情況的處理流程為何？

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